6、 论文的排版一定好认真对待，在写论文时最好用上格式符。

于是在使用办公软件的时候，我们往往可以穿插着使用，比如用PPT处理文字和图片比较简单，于是我们在word中需要用到这部分的时候，可以先用PPT做好，再复制过去。3、办公软件之间，其实是通用的4、笔者在第一次去面试的时候，做了一份很花的简历，去面试的时候被问到，简历是不是用PPT做出来，我说就是word做出来的。

所谓在工作中学习，就是指你在工作中需要用到某个你不会的功能的时候，你可以立即搜索，一定有答案能够帮到你，于是你就学习到了这项技能，或者你还可以记录下来，这样你就不容易忘记了。笔者之前也一直故步自封，用2007版的PPT，但是在调整对齐的时候简直要被逼疯，直到我发现在2014版的PPT就已经拥有了智能对齐线的时候，我才意识到自己多么的脱节，于是我马上下载安装了最新版的办公软件。9、搜索引擎帮不了你的，你经验丰富的朋友可以帮到你10、有一次笔者遇见一个问题，怎么都得不到解决，搜索引擎上也没有相关的问题答案，而一问一个朋友，迅速就得到了解决，这就是朋友的力量。1、下载最新版的办公软件，有些功能意想不到2、很多人到现在还在用2007版的办公软件，而现在2016版早已经流行开来，虽然表面上看，没有什么很大的变化，但是用最新版的办公软件还是很有必要的。7、有功能不会用，怎么办？8、笔者在毕业之后意识到办公软件的重要性，于是上网找教程，自学了一段时间，但是后来发现并没有什么用，因为该不会的，我还是不会。

5、自己摸索，其实很多都能自学成才6、打开一个办公软件，虽然是一个十足的新手，但是也不至于一点都不会，依靠着基本知识，我们可以进行简单的操作，然后不断的进行摸索，在这个摸索的过程中，其实我们能够学习到的，比我们在课程上学习到的要更多，我们也更能熟练运用学习到的技能。那么这种情况下，该怎么办呢？万能的搜索引擎能帮到你3、第三条 本制度适用公司全体员工。

15、(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据。28、4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。严格按单据要求项目认真写，注明附件张数。36、5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

金额大小写须完全一致（不得涂改）。13、在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

64、(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。43、2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。69、(三) 财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批。

32、(二)报销流程 公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。（2）按资金支出规定审批程序审批。5、(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。62、第五部分 专项支出财务报销制度及流程第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

1、第一部 大家好,小代来为大家解答以上的问题。（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

29、第六条 电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。14、第三条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

超出住宿标准部分由员工自行承担。19、第五条 差旅费报销制度及流程。51、各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。72、第六部分 报销时间的具体规定第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表。68、(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

16、(三) 按规定的审批程序报批。（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

63、第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。45、3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

2、第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。58、第十五条 工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部。

67、第十八条 其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。66、(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）。33、2、 财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。30、2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

48、2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。65、(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

17、(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资。

55、3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。75、第七部分 附则第二十条 本制度解释权归公司财务部。

60、（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理。1、第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。40、3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。35、4、 员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

4、第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

42、（二）报销流程1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批.经营场所使用证明：个体工商户以自有场所作为经营场所的，应当提交自有场所的产权证明复印件;租用他人场所的，应当提交租赁协议和场所的产权证明复印件;无法提交经营场所产权证明的，可以提交市场主办方、政府批准设立的各类开发区管委会、村居委会出具的同意在该场所从事经营活动的相关证明。

个体工商注册,提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。导读 你们好，最近小新发现有诸多的小伙伴们对于江门个体营业执照网上申请，个体营业执照网上申请这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了 你们好，最近小新发现有诸多的小伙伴们对于江门个体营业执照网上申请，个体营业执照网上申请这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。